Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell14 | tableCell15 | tableCell16 | tableCell17 |
Primitieve begroting 2026-2029 | 179.315 | 181.588 | 175.678 | 181.116 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2026 | 195 | 62 | 50 | 50 |
Totale baten tot de 1e VGR | 170.794 | 180.088 | 174.383 | 179.916 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 3.485 | 1.511 | 1.306 | 1.211 |
Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025 | 132 | 47 | 1 | 0 |
Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025 | 1.814 | 206 | 47 | -47 |
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 105 | 105 | 105 | 105 |
Budgetmutatie Sportbedrijf | 344 | 63 | 63 | 63 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 5.047 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur | 192 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek | 255 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Budgetmutatie straatmarkt en kermis | -11 | -11 | -11 | -11 |
Totaal gemuteerde baten | 8.521 | 1.500 | 1.295 | 1.200 |
Totale baten tot en met de 1e VGR | 179.315 | 181.588 | 175.678 | 181.116 |
tableCell19 | tableCell20 | tableCell21 | tableCell22 | tableCell23 |
LASTEN | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell29 |
Primitieve begroting 2026-2029 | 174.989 | 180.963 | 176.018 | 179.369 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2026 | 1.737 | 945 | 245 | 245 |
Totale lasten tot de 1e VGR | 176.726 | 181.908 | 176.263 | 179.614 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.661 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland | 233 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bijstandsuitkeringen | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid | 105 | 105 | 105 | 105 |
Budgetmutatie Sportbedrijf | 233 | 233 | 233 | 233 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 5.167 | 55 | -337 | -531 |
Actualisatie budget straatcoaching | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget Thuiskamers | 0 | 250 | 0 | 0 |
Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) | 50 | 100 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten groenbestekken | 246 | 631 | 631 | 631 |
Actualisatie investering bouwvoorbereiding De Wissel | 0 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein | 0 | 19 | 19 | 19 |
Actualisatie investering raadzaal inrichting en installaties | 0 | 0 | 23 | 23 |
Actualisatie investering Schipperspoortje | 0 | 2 | 2 | 2 |
Actualisatie investering straatmarkt en evenementen | 0 | 5 | 5 | 5 |
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Tamboerijn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel | 0 | 0 | 0 | -126 |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | -86 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | -2 | -2 | -2 | -2 |
Actualisatie investeringen openbaar groen | -50 | -7 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting | -25 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen spelen | -42 | -41 | -39 | 0 |
Actualisatie investeringen sportterreinen (Led verlichting/beregeningsinstallatie) | -71 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen vastgoed | 246 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen | -179 | -62 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringenbudgetten programma 3 | -24 | -41 | -57 | -24 |
Actualisatie investeringsbudget voertuig boa's | -3 | -1 | -1 | -1 |
Actualisatie investeringsbudgetten programma 2 | -4 | -4 | -10 | -51 |
Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur | 192 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie doorbelasting overhead | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering | 164 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap | 700 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Participatie (Beschut werk) | 105 | 112 | 0 | 0 |
Fasering budget project advies en begeleiding project A12/A15 | 94 | 100 | 100 | 0 |
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek | 255 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 611 | 127 | 36 | 36 |
Actualisatie budget SKJ registratie | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland - Onderwijs | 6 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie gladheidsbestrijding | 21 | 21 | 21 | 21 |
Budgetmutatie groen | 22 | 22 | 22 | 22 |
Budgetmutatie herontwikkeling van Sportpark Hengelder | 86 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie ondersteuning lokale energiehulp | 27 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Onderwijshuisvesting aanpassingen huisvesting Taalschool | 80 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie optimaliseren AED netwerk | 17 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie overheidsbrede dienstverlening | 41 | 41 | 41 | 41 |
Budgetmutatie overwerk Openbare werken | -65 | -65 | -65 | -65 |
Budgetmutatie Participatiewet in balans | 36 | 9 | 3 | 3 |
Budgetmutatie pensioenen voormalig wethouders | 0 | 0 | -70 | -70 |
Budgetmutatie projectgerelateerde kosten | 13 | 13 | 13 | 13 |
Budgetmutatie projectleiding, -begeleiding voor IKC De Wissel | 35 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie straatmarkt en kermis | 22 | 22 | 22 | 22 |
Budgetmutatie toezicht inspecties kinderopvang/gastouderopvang | 4 | 6 | 6 | 6 |
Budgetmutatie vastgoed | 18 | 18 | 18 | 18 |
Budgetmutatie voortzetting gezondheidsplein | 20 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Warmtewet 2.0 | -15 | 15 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget faillissement Groupcard m.b.t. mantelzorgcompliment | 23 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget Organisatie in Ontwikkeling | 60 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget personeelsinformatiesysteem | 60 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren | 50 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening | 25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 7.438 | 1.610 | 1.127 | 933 |
Totale lasten tot en met de 1e VGR | 184.164 | 183.518 | 177.390 | 180.547 |
Geraamd resultaat baten en lasten | -4.850 | -1.930 | -1.712 | 569 |
ONTTREKKINGEN | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 4.659 | 1.122 | 797 | 848 |
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2026 | 3.563 | 611 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2026 | -46 | 81 | 83 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 8.175 | 1.814 | 881 | 848 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2026 | 1.944 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2026 | ||||
Totaal toevoegingen reserves | 2.169 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 6.006 | 1.814 | 881 | 848 |
Geraamd resultaat | 1.157 | -116 | -831 | 1.417 |