Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage

In de raad van januari 2026 is besloten om het benodigde bouwvoorbereidingskrediet voor nieuwbouw van basisschool de Wissel te verhogen van € 250.000 naar € 550.000 (incl. btw) en beschikbaar te stellen, zoals overeengekomen als 10% voorbereidingskrediet binnen het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP).

In de raadsvergadering van 17 december 2025 is besloten een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen in 2026 voor ontwikkeling en implementatie van 'Het Participatiekompas' en deze te dekken uit de algemene reserve. Voor de verdere uitwerking van 'Het Participatiekompas' en de ontwikkeling van de toolbox zijn middelen nodig. De incidentele kosten bedragen € 20.000 en zijn bestemd voor communicatie, het ontwerp van 'Het Participatiekompas' en de visuele en inhoudelijke ontwikkeling van de toolbox.

In de raadsvergadering van 25 februari 2026 heeft de raad besloten om de ontvangen compensatie over 2023 en 2024 naar aanleiding van het rapport Van Ark te gebruiken voor het versterken van de sociale basis. Hiervoor is een bestemmingsreserve gecreëerd waaraan € 1.944.000 zal worden toegevoegd.
De bestemmingsreserve impuls Sociale basis en sterk lokaal team is bedoeld om de incidentele kosten te dekken die voortkomen uit het impulsvoorstel Versterken Sociale basis 2026-2027. In co-creatie met strategische partners in het voorliggend veld zullen deze middelen worden ingezet voor sterkere sociale netwerken en een laagdrempelige toegang.
In 2026 onttrekken wij € 200.000 uit de bestemmingsreserve voor het aantrekken van projectleiders.

In de raadsvergadering van 28 januari 2026 heeft de raad besloten om een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de procesoptimalisatie sociaal domein in 2026 zoals opgenomen in het verbeterplan. Dit budget zal worden gedekt uit de algemene reserve.

In de raadsvergadering van 25 februari 2026 is besloten een (subsidie) bijdrage van maximaal € 350.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Masterplan Lathum Later. Ook faseren wij het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag tussen 2026 en 2027.

In de raadsvergadering van 25 februari 2026 is middels een amendement besloten dat het resterende budget voor warmtenet stad Zevenaar van € 406.000 gefaseerd beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering. Er zijn drie fases gedefinieerd. Als in een fase niet is voldaan aan de criteria dan moet de raad worden geconsulteerd voor heroverweging en besluitvorming over het vervolg. Fase 2 en 3 zijn gepland in 2027.

Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2025 naar 2026. per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

Op 25 februari 2026 heeft de raad besloten middelen beschikbaar te stellen voor een vervanging en aanleg van kunstgrasvelden op sportpark Hengelder.  

in de raadsvergadering van 25 februari jl. is extra budget beschikbaar gesteld voor investering in de TCF voor inrichting van de 'Multizaal' en extra incidentele (voor 2026 en 2027) subsidie voor professionalisering van het Filmhuis.

In de raadsvergadering van 28 oktober 2025 is besloten een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen in 2026 en deze te dekken uit de algemene reserve. Bedrag is bedoeld voor de uitvoering van de opdrachten in de verkenningsfase van de herindeling.  

In de raadsvergadering van 17 december 2025 is besloten een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen in 2026 voor ontwikkeling en implementatie van 'Het Participatiekompas' en deze te dekken uit de algemene reserve. Voor de verdere uitwerking van 'Het Participatiekompas' en de ontwikkeling van de toolbox zijn middelen nodig. De incidentele kosten bedragen € 20.000 en zijn bestemd voor communicatie, het ontwerp van 'Het Participatiekompas' en de visuele en inhoudelijke ontwikkeling van de toolbox.

In de raadsvergadering van 25 februari 2026 heeft de raad besloten om de ontvangen compensatie over 2023 en 2024 naar aanleiding van het rapport Van Ark te gebruiken voor het versterken van de sociale basis. Hiervoor is een bestemmingsreserve gecreëerd waaraan € 1.944.000 zal worden toegevoegd.
De bestemmingsreserve impuls Sociale basis en sterk lokaal team is bedoeld om de incidentele kosten te dekken die voortkomen uit het impulsvoorstel Versterken Sociale basis 2026-2027. In co-creatie met strategische partners in het voorliggend veld zullen deze middelen worden ingezet voor sterkere sociale netwerken en een laagdrempelige toegang.
In 2026 onttrekken wij € 200.000 uit de bestemmingsreserve voor het aantrekken van projectleiders.

In de raadsvergadering van 28 januari 2026 heeft de raad besloten om een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de procesoptimalisatie sociaal domein in 2026 zoals opgenomen in het verbeterplan. Dit budget zal worden gedekt uit de algemene reserve.

In de raadsvergadering van 25 februari 2026 is besloten een (subsidie) bijdrage van maximaal € 350.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Masterplan Lathum Later. Ook faseren wij het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag tussen 2026 en 2027.

In de raadsvergadering van 25 februari 2026 is middels een amendement besloten dat het resterende budget voor warmtenet stad Zevenaar van € 406.000 gefaseerd beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering. Er zijn drie fases gedefinieerd. Als in een fase niet is voldaan aan de criteria dan moet de raad worden geconsulteerd voor heroverweging en besluitvorming over het vervolg. Fase 2 en 3 zijn gepland in 2027.

Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2025 naar 2026. per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

in de raadsvergadering van 25 februari jl. is extra budget beschikbaar gesteld voor investering in de TCF voor inrichting van de 'Multizaal' en extra incidentele (voor 2026 en 2027) subsidie voor professionalisering van het Filmhuis.

In de raadsvergadering van 28 oktober 2025 is besloten een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen in 2026 en deze te dekken uit de algemene reserve. Bedrag is bedoeld voor de uitvoering van de opdrachten in de verkenningsfase van de herindeling.